1、各部门工作中所需办公用品，一律在学校后勤处保管室领取，如所需用品暂缺，后勤处应尽快购买以满足教学工作需要。

2、各职能部门需购买物品时，必须先填写《购物申请单》，部门领导和分管校长分别签注初步意见，最后根据金额分管权限由学校分管财务的后勤主任、副校长、校长审批后，交学校后勤处统一购买。否则不予报销。

3、《购物申请单》的批准后勤处及购物具体规定如下：

(1)、属于经常性开支，如：办公用品、．教育教学用文具、纸张、清洁工具、小型维修工具等及配件、小量维修用材料、劳保用品等，由后勤处主任批准，统一购买。

(2)、属于临时性或超出正常费用范围的开支，如添置专控物品：大型或数  量较多的仪器、设备、体育用品及器械。应由使用部门的主管部门提出购物申请，由分管财务的副校长或校长审批后，由后勤处采购人员购买或使用部门协同后勤处购买。

(3)、实验室常用药剂及低值易耗物晶，由实验人员提出购物申请，经教务处主任批准，分管财务的后勤主任审批后由实验员自行购买。实验仪器的购置由教务处主任签注意见后，交分管校长或校长审批，由后勤处采购人员或使用人员协同后勤处购买。

(4)、医务室常用药品、添置医疗器械，笋分管部门负责人签注意见后，交分管如喜的后勤处主任或副校长批准，由后勤处采购人员购买或医务室协同后勤处购买。 

（5）、各类奖品由有关科（室、组）提出计划，分管部门负责人签注初步意见，分管财务的副校长或校长批准后，由后勤处统一购买或由有关部门协同后勤处购买。

（6）、固定资产的购置，由校长批准，重大固定资产的购置由行政会讨论，最后由校长批准。

（7）、其它临时需用的物品申请购物部门提出购物申请必须留出充分的购物时间，购一般物品提前五天申请；购重大物品需提前7至10天提出申请。

（8）、物品购买后，报销凭单据由购买人、验收人或保管员及审批人三人签字，出纳员给予报销的；手续不符者，出纳员有权拒绝报销入帐；出纳员有权拒绝报销入账；手续不全出纳员给予报销的，后果由出纳员负责。

（9）、购物时必须按照物品规定的型号、质量和数量采购，采购人员要勤跑多问：货比三家。若购物或经学校同意的其它经济往来中涉及的返还或回扣，须统一交学校财务室，不得私自留存。